发布时间：2018-05-02

   目前市本级机关养老保险基金参保缴费人数32,446人，同比增加6,004人，增幅为22.71%。2018年机关养老基金预算收支132,120万元，当期结余0万元，预计年底累计结余21,779万元。

一、一季度运行情况

一季度，机关养老保险基金总收入62,728万元，同比下降10.7%，完成本年预算47.48%。其中：基本养老保险费收入19,724万元，同比增长56.11%，完成本年预算的31.63%；财政补贴收入43,000万元，同比下降25.35%，完成本年预算的61.66%，利息收入4万元。

基金总收入同比下降10.7%的主要原因是财政补贴收入比去年（57,600万元）减少14,600万元。

基本养老保险费收入大幅增长56.11%的主要原因是市本级机关养老保险改革后参保缴费人数及缴费基数大幅增长。3月末参保缴费人数32,446人，比去年同期（26,442人）增加6,004人，增幅22.71%；一季度平均缴费人数32,466人，比去年同期（26,547人）增加5,919人，增幅22.30%，影响收入增加2,642万元；一季度人均缴费基数为每人每月6,860.60元，比去年同期（5,313.46元）增加1,547.15元，增幅29.12%，影响收入增加4,219万元。

机关养老保险基金总支出34,480万元，同比增长38.32%，完成本年预算的26.1%，均为基本养老待遇支出。支出大幅增长的主要原因是市本级机关养老保险改革后退休人数及人均待遇支出大幅增长。3月末退休人员达到20,179（其中新系统发放18,994人、老系统发放1,185）人，比去年同期（16,391人）增加3,788人，增幅23.11%；一季度月人均待遇支出5,555.54元，比去年同期（5,150.02元）增加405.52元，增幅7.87%，如剔除老系统发放因素，一季度月人均待遇支出5,597.29元，同比增加447.27元，增幅8.68%。

二、全年运行情况预测

根据现有参保人数及征缴情况，预计全年基金收入123,494万元，其中：基本养老保险费收入80,474万元，财政补贴收入43,000万元，利息收入20万元，基本养老金支出144,816万元，当期结余-21,322万元，预计年底累计结余457万元。

附件：市本级2018年一季度机关养老保险基执行情况表